邢唷>? ce?b欹[€ 餜abjbj2j螑螑RRR8$  )E Q$?p$!Y))YYsssYsYss:,1 ?k?Cx }0 ' L&L&1L&1LYYsYYYYYsYYY YYYYL&YYYYYYYYYR a: 筫'Y茤釼齆 gP杔Q鳶匭膲優[絜錧\O筫Hh :N蹚Nek燫:_lQ鳶匭膲僑O鹼鷁緥錧\O /峽_瀃絜"?e钀0r0-N齎軴裿O0-N齎鰯裿O0-N齎翄裿OT€T裇^剉 0ON匭钀6R鶺,g膲 0"O[2008]7鱏噀 錘蔛 0ON匭钀6RM慦Yc_ 0"O[2010]11鱏噀 錘 N邁饄 匭膲 ) 9hnc-N齎翄裿O0駇3W翄裿@\剉邁N钀r孴鴙sQ亯Bl lQ鳶6R歔哊匭膲優[絜錧\O筫Hh wQSO匭筟俌 N N0lQ鳶鶺,g臽礠薔蛜 lQ鳶hy€{饄筫'Y茤釼0筫'YBhy鉔xA0000550B200055 N^0W駇3W翄8Rf@bD崸N膲!j*b髞2010t^12g31錯bk ,glQ鳶;`D崸N1,991,161,158.84CQ,@b g€Cg蕍T1,094,328,207.32CQ0vQ-NR_^\嶯 N^lQ鳶蚹lQ鳶@b g€Cg蕍1,009,990,739.07CQ0lQ鳶;N亯Nu蟸%劙e媁鷁Q{Pg檈0YTPg檈0褢^\6R罷0褢^\觺刧0痵軴緥Y蔛hVPg0lQqQ塠hQ2兙Y0禥褢緥Y0IQ:g5uNSOS罷0貧RP[Pg檈蔛罷0緗苸S錧罷0:g癶緥Y0IQ5uPg檈蔛hVPg0IQ5u緥Y05uP[>f:y緥Y0茐,T緥Y0惥嫿e罷N+TP?Ry橆v蔛鶴鉙笅颯翄tFU罷 蔛 N饛罷剉緥0€b/g_裇0塠艌0絜錧0鴙sQ€b/g═鈰孴鵚瓔0陙 girNt蔛遹A駇3W^貧癳:S褃€bWSAS孨飴筫'Y'Y0駇3W^WSq\:S櫉鄐踁飴2鱏筫'Y蜽 0蜰婲駇3W^貧癳:S褃€bWSAS孨飴筫'Y'Y\Pf廁W:g≧f廫P>eN0lQ鳶P[lQ鳶lQ鳶P[lQ鳶qQ9禰 塵蔛倐齹痵軴0h廠悿N惥Y孴JS黐SOgqfNI{ N'YNSO鹼0lQ鳶膥莮秅刧lQ鳶%N$$If謀?(e j_ ?44 laL|~jQ@2$勦dhWD`勦a$$ & F勨dhWD`勨a$$勦勦dhWDXD2^勦`勦a$gdnkd$$If謀?(e j_ ?44 laLRdS凷釺霻餞UU$U,U|U圲扷赨鎁鑅餟 V赩WFWRWTW\W學XXLXXXZXbX扻^Y俌瞃綴繷萗鳼Z Z*[H[Z[n[|[燵甗癧謀鯸抅碷鑍 ^^翮圄摁玺贼贼脏贼贫羿翮圄启圄玎羝羿翮圄启圄玎羿羝臬羿羿魷羝羿h燰CJOJQJmHo(sHh頺CJOJQJo(h燰5丆JOJQJ\乤Jo(h燰5丆JOJQJ\乷(h燰CJOJQJUh燰CJo(h燰CJOJQJaJo(h燰CJOJQJo(=1.菓諷Y蛓b__ 膥莮茤釼lQ鳶蔛TP[lQ鳶鴙sQ篘XTf[`N 0ON匭钀6R鶺,g膲 0蔛vQM慦Yc_ 衏貧鵞匭膲僑O鹼鷁緥剉蛻亯'`孴臺亯'`剉茓2.霺_N槝O畫 b藌籰t\膥v^nx歔籰t\膥濺lQbXT nx軴匭膲優[絜錧\O g膥莮0 g啒黐0 gN篘邖蹚3.-峱N鴙sQfNM|0pS厪黐D崣ev^裇>e賬鴙sQ篘XTf[`N4.I冞b;`SOR nx軴匭膲優[絜錧\O gR0 gek :N NNek_U\錧\OZP}Y芉Y錧\O5.6e茤v^nthQ茤釼@b g皊L埬夃z6R0籰t\膥亯Bl茤釼lQ鳶0TP[lQ鳶 cgq 0ON匭钀6R鶺,g膲 0蔛M慦Yc_剉亯Bl 頞癳瀀 Ty?R6.nx歔OS㏑lQ鳶瀃絜匭SO鹼剉Y钀═鈰:g刧v^NvQRek焞 FU▼錧\O凈V0錧\Oek0鰁魰塠抍0鑜a婲y業{匭筟0(W═鈰:g刧蹚:WT ,{N鰁魰霺_匭SO鹼鷁緥錧\O/T≧O  O緩 N饛匭筟7.nx歔匭膲優[絜剉凈V sS茤釼lQ鳶0筫'Y艌p檒Q鳶+TS琋孴 Nwm$N*NRlQ鳶 0筫'Y陙≧SlQ鳶孴_l壒e'Y癳Pg檈lQ鳶亯hQb棡[絜匭膲 坙3柟e'YlQ鳶剉;N亯NAm z_N亯硚eQ匭膲僑O鹼KN-N0 ,{孨6柕k匭皊秗R恎6柕k孾b鰁魰2011t^5g31錯MR 錧\O?嵑N梘KQ遡oR;`翀籰t\膥8^oR膥 09\8^ePoR钀籰t\膥濺lQ;N鸑  ;N亯錧\O匭筟MT═鈰:g刧hQb棾ht瀃絜凈V匭剉NAm z 錱~b;N亯螛i柟p 6R螛inUS2.\皊 g剉?eV{06RI{N螛inUS蹚L堅k鵞 錱~b匭:w3.6R匭:w朑l;`h0 ,{ N6柕k6R歔匭:w杢e9e筫Hh6柕k 孾b鰁魰2011t^6g30錯錘MR 錧\O?嵑N梘KQ遡oR;`翀籰t\膥8^oR膥 09\8^ePoR钀籰t\膥濺lQ;N鸑  ;N亯錧\O匭筟9hnc,{孨6柕kb_b剉匭:w朑l;`h 6R歔匭:w杢e9e筫Hh fnx#嶜N钀钑0#嶜N篘孴te9egP0,{踁6柕k匭猚絜孾刄6柕k孾b鰁魰2011t^8g31錯錘MR錧\O?嵑N梘KQ遡oR;`翀籰t\膥8^oR膥 09\8^ePoR钀籰t\膥濺lQ;N鸑  ;N亯錧\O匭筟1.=劄[:w杢e9e錧\O 9hncY钀═鈰:g刧剉JT 臺亯鰁菓諷S靊宼e:g刧緥n孴NAm z0頞?eV{蔛膲鄗6R0孧懞NXTI{猚絜 孾刄匭SO鹼2.b_b 0匭6R 00 0匭Kb孮 0R?z0 ,{擭6柕k匭SO鹼諎L?柕k孾b鰁魰2011t^9g30錯錘MR錧\O?嵑N梘KQ遡oR;`翀籰t\膥8^oR膥 09\8^ePoR钀籰t\膥濺lQ;N鸑  ;N亯錧\O匭筟1.籰t\膥霺_N槝O畫寶6eY钀═鈰:g刧衏剉 0匭6R 0孴 0匭Kb孮 02.諎袕L 0匭6R 0孴 0匭Kb孮 0 v^\諎L埮`礠蚐垯賬═鈰:g刧 臺亯鰁衏═鈰:g刧蹚Nek頞9e3.俌済諎L堄~済緩0R剺歔He済 R\ 0匭6R 0孴 0匭Kb孮 0衏鲖c剫NO畫4. cgq亯Bl玝2梾Q瀃絜錧\O臽礠0踁0匭钀6R陙b膵鱊錧\OR 孾b鰁魰2011t^t^玝2桵R錧\O?嵑N9\8^ePoR钀籰t\膥濺lQ;N鸑 ;N亯錧\O匭筟1.6R歔匭陙b膵鱊;`SO筫Hh nx歔膵鱊錧\O剉wQSO鰁魰h垖T篘XTR錧 2.9hnclQ鳶剉蟸%Nyr筽0蟸%劘s僗豐S0N裇U\秗礠0瀃E栁榠?ls^I{ 鬡諂匭6R痵僗0螛i柲?O06R;m≧0酧o`N焞0酧o`玝20匭钀裿cwI{郪 } nx歔匭钀膵鱊剉凈V0 z廭0wQSO匭筟 鵞匭緥孴袕L埮`礠蹚L坔Qb椖嬿Nv^6R匭钀6R陙b膵鱊錧\O昢?z3.鵞陙膵-N裇皊剉匭:w栃c鶴te9e筫Hhv^cw肙te9e=劄[0膵鱊JT剉鶺芉錯:N2011t^12g31錯 匭钀6R陙b膵鱊JT蟸c剫NOyb芉T鵞Y玝2b慀vsQ钀钑0 擭0匭钀6R錧\OR 孾b鰁魰2011t^t^玝2桵R錧\O?嵑N9\8^ePoR钀籰t\膥濺lQ;N鸑 ;N亯錧\O匭筟1.2011t^9g30錯MR nx歔?峫Q鳶匭钀6R剉O^婲@bOS㏑?峫Q鳶匭剉O^婲@bZP}Y匭钀6R剉剺錧\O 3.(W2011t^t^-N cgq N^lQ鳶酧o`玝2梺塀l 玝2梾Q钀6RJT 匭钀6RJT\孴匭钀6R陙b膵鱊JT T鰁玝2b0 N饛錧\O瀃絜筫Hh\觺T錧\O瀃E杤^漁ncwQSO蹚U\臽礠蹚Nek孾刄孴EQ瀃0 筫'Y茤釼齆 gP杔Q鳶 孨0NNt^踁g孨AS錯  PAGE 1嶳鳵.S凷T腡€U:V刅繴XX@X琗4Y俌 ZVZ$勨dhWD`勨a$$ & F勦dhWD`勦a$$vdha$$勦dhWD`勦a$ $勦dh`勦a$VZ竄[*[p[燵癧鯸躚 ^^b^豞赺>`萡蔪蝋衊訿謄$dha$$dha$$劋dhVD^劋a$$ & F勦dhWD`勦a$$勨dhWD`勨a$$勦dhWD`勦a$^^甡耟萡蔪蘞衊襚謄豟躟轥鈆鋊騚鬬鯼鴃aa忭拗抑抑抑沂氖故抟h饮0JmHnHu h燰0Jjh燰UhH"jhH"Uh燰h獇CJOJQJo(h燰CJOJQJo(h燰CJo(謄赻躟郹鈆鷃黗aa刪]刪匄匋&`#$(d2+D€R2 01?2P皞. 捌A!"#悹$悹%癝班 愋$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栵!vh55#v#v:V 旚?,55a[$$If栢!vh55j55_ #v#vj#v#v_ :V 擱?55j55_ aL$$If栢!vh55j55_ #v#vj#v#v_ :V ?55j55_ aL$$If栢!vh55j55_ #v#vj#v#v_ :V ?55j55_ aL$$If栢!vh55j55_ #v#vj#v#v_ :V ?55j55_ aL$$If栢!vh55j55_ #v#vj#v#v_ :V ?55j55_ aL$$If栢!vh55j55_ #v#vj#v#v_ :V ?55j55_ aL$$If栢!vh55j55_ #v#vj#v#v_ :V ?55j55_ aL$$If栢!vh55j55_ #v#vj#v#v_ :V ?55j55_ aL$$If栢!vh55j55_ #v#vj#v#v_ :V ?55j55_ aLb 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p€2( 0@P`p€ 0@P`p€ 0@P`p€ 0@P`p€ 0@P`p€ 0@P`p€8XV~PJ_HmH nHsH tHF`?F ck噀 $1$a$CJKH_HmH nHsH tH$A`?$ 貫祂=刉[SOFi@?F 0nf恏圏h :V 44 la k ? 0鄀Rh 88  yb鑜Fh噀,g Char CJaJKH)@ ux22 yb鑜Fh噀,g CJaJKH|"| # Char Char Char Char Char Char ChardYD\$a$$1$8 @28 ua$$G$9r CJB u wcda$$G$@& $dN%dO&dP'dQ9r  CJOJQJ*Z@R* 瘇噀,gOJQJPK!倞[Content_Types].xml瑧薺?E鲄卸豶?ヘ微Iw},浔-j弰4 蛇w旄P-t#b螜{U畯銧擉T閁^h卍}悒)蛔*1P? 揯鬃W孱0)櫐T闉9<搇?ぼ$yi}佸;纞@囨?顚跄H滖男u? D谞z內/0娗盃瘥 $€ X3aZ⒁锣,癉0j~?叨蝏沩~i>赝3縗`??[G殁\??跼k.搒粣..椃碼婵?PK!ブх6 _rels/.rels剰蟡? 囷吔冄}Q颐%v/C/?h"脎O 劋秣?孂釘 毆免C?薶醰=偵叅?[xp啠{鄣_糚眩秣羌3緓镹男>掤搁U蟇L0斈屵呖z迃rx鳔脅稔h9T?奣/魁煜?鍃Y?雒'蟸?S琦棌~蜩鶅O_|w?馉镉圚t燒乤?d NG1-Rl苼?諶J鴚T锠疢1Kc柩"o he浪撣幝絇L-憒%绗臙甴Y7?qP.\L姼=岟薲穛炷?I爋fi墸?帽墘BRb?J款P_p蒅 茛▍i㎏鷗郿訉h汧梚櫷o?;7Q嫵2染媱珼?a/銐翾漱嶺厌W 藬霱卂膗H剄)薶 胺?:Vi豾?r態裶汐橌"r嫃?帓2l徠a麃C奲此U|嚮!8^顩?帼軤仯?A魶壭眲V韙鄨讕厏ls囔?4犁_=,涩返o聻TV 跥陲"苎鎎H唼灮???熯x薜躻-戏蹺鮸褾;氕衯踯`嘼3"G 'e\昮H柊O 话ㄩ恬愪'?劘i_wp伬 ??靺8魂i&丩Y%\铝?楎謝視=瞩伭壵阱綔 r6f 提3储淭厥厰)橗:陋ZK誏玸ゅ&C 鏜兣軟0€ [浪玴@注醏j扣? 媺耏咹唜Hi荤cT5A蕆跑@顢腍驇馴AZC硙i' RQ\m伕,zo?僩Q襲{Y\,Nψ?铸溷ら嵿L _?跆嘫7C6韽-fS宄h62密"5咍麥罭H凾[X?5太4X?Y龡豚殖2纅鷎h辈绅痠~tCKF#猥b +趙?m鑵4`眹!?U翞!昿5a:倊€{4韒笫m蝘o 萎c杽8m泛D矹秔S枪姗豓1铘?#S奿?3E?pS?疳W`る甸q]( ┻08樲w别 n撏A鲺[s枃)k8皓= Aa?R d趻删c楿咏瞬d)#換ueb恾满捷C!ず?i0福>4魫S?鋥z虮 F箎 4?sKvUKo瘸椒h垀1砵YU€奥V蠬塔5U8錠k;譁潘鮈9堚寂皹D 荀 ?*|FL迪鳡?A3兇伂>g类dm2iV值殍そ杕謌<殒r?[kv抶熞蠃p鎶sj?潩z伛礭[鑚堨叆Qv??縤u鈨?高?%M2羙J描?u舘%覎PK!褠煻'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels剰M ?匃倃oo雍?輬协勪56?$Q祉?.嘺緳i粭澤c2?h:闀q毩m胳嶡RN壻;d癭値o7g慘(M&$R(.1榬'J摐袏T鶂?V?&A然蠬鱱}狇|?絙{朠?除8塯/]As賲(⑵锑#洩L蔥汉倪PK-!倞[Content_Types].xmlPK-!ブх6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!mQtheme/theme/theme1.xmlPK-!褠煻' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] n j h^a (3*@Rbr|(Fd|VZ謄a !"#$%&'124 !?晙餈  @€€€饅 ??  ?  餒??   baidusnap0oocw01I\ln89\nr:clvx36hkN Q ^ j w . 1 L O Y t y } ~  €       $ 6 E  H DEI RRTTUUWXZ[]^lo#&GJij]b  !$25=>KN $' y   RRTTUUWXZ[]^lo333s3sss33s33sss3s3s3sss!(*8:?RRTTUUWXZ[]^lo.%0 9.Pn饮匥6b?Jt燰獇H"頺RT@€衚e nXXRUnknownG? €Times New Roman5€Symbol3. ? €Arial;媅SOSimSun;筫ckN媅€{SO媅SO?= ? €Courier NewA犽 BCambria Math 萉hfh鬴岖魡2f"I I !Z&!),.:;?]}    & 6"0000 0 000000  =@\]^?([{  0 0 00000;[??€KK2)??'*2!xxNormal 筫'Y茤釼齆 gP杔Q鳶匭膲優[絜錧\O筫Hh :N蹚Nek燫:_lQ鳶匭膲僑O鹼鷁緥錧\O /峽_瀃絜"?e钀0r0-N齎軴裿O0-N齎鰯裿O0-N齎翄裿OT€T裇^剉 0ON匭钀6R鶺,g膲 0"O[2008]7鱏噀 錘蔛 0ON匭钀6RM慦Yc_ 0"O[2010]11鱏噀 錘 N€{饄 匭膲 )9hnc-N齎翄裿O0駇3W翄裿@\剉邁N钀r孴鴙sQ亯Bl lQ鳶6R歔哊匭膲優[絜錧\O筫Hh wQSO匭筟俌 NC010019韾蘍hf  ?鄥燆鵒h珣+'迟0(8DP` p|   t 33474蒙特卡罗活动大厅股份有限公司内控规范实施工作方案 为进一步加强公司内控规范体系建设工作,贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号文)以及《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11号文)(以下简称“内控规范”,)根据中国证监会、深圳证监局的统一部署和相关要求,公司制定了内控规范实施工作方案,具体内容如下:C010019Normal郭凌晨8Microsoft Office Word@L锟@l傤7@挑]8@0W?I ?胀諟.摋+,D胀諟.摋+,|8   (0K ` ?GKSOProductBuildVer2052-6.6.0.2699  !"#$%&'()*+,-./012345?789:;<=??@ABCDEFGHIJKLMNOPQ?STUVWXY?[\]^_`a??d???Root Entry F02k?f€Data 61Table>`&WordDocument2jSummaryInformation(RDocumentSummaryInformation8ZCompObjo??  F#Microsoft Office Word 97-2003 文档 MSWordDoc WPS.Doc.6?瞦